为规范行*类物资的采购工作，保障行*类物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为。同时为加强物资采购及管理系统建设，建立优质、共享的供应商资源库平台，合理控制及优化采购流程，特制定本制度。
（1）本制度适用于融创服务集团四川大区所有物资包括劳务的日常采购管理。
（2）各业务单元，可在本制度基础上依据实际情况进行合理化调整。
行*类采购：是指与行*相关的物品及服务、行*长期服务合同、办公场地租赁及装修类合同的采购，如：办公用品、办公设备、办公家具以及办公场地、设备和宿舍等租赁活动的采购，不含工程、秩序和环境等物料和设备的采购。
（1）环境及设备类:指办公区长期投入或使用的装修、资产及绿植的采购。如办公家具、办公设备、装修改造、绿植租摆等。
（2）日常物资类:指办公日常消耗物资的采购。如办公用品、低值易耗品、印刷品、清洁用品及食品。
（3）商务礼品类:指在商务活动中或会议、节日等社交场合为了加强与彼此之间的感情及商务交流赠予或使用的礼品。如茶叶、烟酒及伴手礼等。
（4）餐厅及会所类:指与餐厅和会所运营相关的行*类采购。如餐厅及会所设备、家具、食材配送、消杀及垃圾清运等。
（5）车辆管理类:指与车辆配置和运营相关的所有行*采购。如车辆购置及租赁、车辆保险及车辆维修保养等。
（6）行*服务类:指承办商为公司提供专项服务的行*采购。如档案托管、员工体检、快递速运及员工活动策划等。
（7）差旅服务类:指与差旅服务相关的行*采购。如票务预订、协议酒店、交通出行、餐饮服务等。
4.4各职能体系在大宗行*采购中承担的具体职责
（1）招标采购
（2）比价采购
（3）直委采购
5.
5.1四川大区平台行*采购
（1）统筹管理各业务单元行*类采购的事宜，包括供应商选择及管理、预算控制及采购流程的合规性；
（2）整合四川大区采购需求和资源，牵头推进区采工作的前期洽谈、供应商引进和区采落地工作；
（3）管理四川大区日常行*采购的流程、监督供应商引入的流程进度和合理规范性，并对业务单元、项目采购过程中资料的完整性进行监督考核；
（4）完善四川大区采购管理办法细则，不定期更新行*采购管理制度，做到制度与四川大区发展情况持平，并在四川大区内进行制度培训；
（5）定期对业务单元、项目的采购工作进行检查，过程中动态管理，出现问题需及时形成书面文字报告，并督促其限时内完成整改工作；
（6）定期汇总整合四川大区日常的各类供应商信息，对存在隐患的供应商及时进行调研、考察、评估，并形成考察报告。
5.2业务单元行*采购
（1）在所在业务单元甄选优秀供应商，各项目资源共享，在城市或业务单元公司所辖范围内大力推广业务单元集中采购；
（2）定期管理考核入围供应商的服务质量，并每月向四川大区反馈各类供应商考核结果和当月供应商库的新增、淘汰情况；
（3）根据四川大区发布的采购制度，按照制度规定的流程、要求完成本业务单元及项目的所有采购工作；
（4）对于本业务单元所有行*采购出现的异常情况，需及时向四川大区上报事情原委和调整举措，在四川大区和项目之间做好上下沟通的桥梁工作。
5.3行*采购主责与协助
行*人员仅主责行*类物料、后勤服务和员工活动的相关业务。考虑专业性和适用性评估，如工程、秩序等非行*业务的采购或供方开发，需由业务或使用部门牵头完成供方寻源、考察和商务谈判中涉及的技术参数、价格和服务等内容的确定。行*部门可做为协助部门配合非专业、非技术类相关协助工作。
6.行*采购的模式
6.1集团集中采购集团集中采购（以下简称“集采”）是指为推动行*服务及物品的标准化，提升行*采购效率、节约成本，集团行*通过招标、比价及直委等采购方式，选定可覆盖3个及以上项目的供应商。
（1）集采分类及使用要求如下：a.办公用品：须使用集采，集采使用比例须≥90%（办公用品实际发生总额）b.办公印刷：集团签署优秀供应商，非标品不强制要求使用c.办公家具：集团签署优秀供应商，非标品不强制要求使用d.办公电脑：须使用集采e.视频会议设备：须使用集采f.打印复印设备：集团签署优秀供应商，办公规模未达使用标准的，不强制要求使用g.办公系统：须使用集团统一开发的软件系统h.差旅服务：差旅平台须使用集采i.快递速运：集团签署优秀供应商，月度快递费用未达最低标准的，不强制要求使用j.车辆保险：须使用集采k.车辆租赁：须使用集采l.员工体检：须使用集采m.电商平台：须使用集采，不能满足的需写说明及备案，可另寻其他渠道购买
（2）集团定期更新并发布行*集采名录。四川大区各项目如不符合以上使用要求，需报大区人力行*中心负责人审批。
6.2四川大区集中采购四川大区集中采购（以下简称“区采”）指在集采范围外，四川大区平台行*通过招标、比价及直委等采购方式，选定可覆盖3个及以上业务单元的供应商。从而实现四川大区行*采购管理标准化。6.3单次采购单次采购（以下简称“单次”）指因具体单一事项而发生的采购，如开办、年会等专项采购，以及日常零星采购等。6.4特殊采购特殊采购（以下简称“特殊”），是指遇到紧急情况无法按照正常流程履行采购手续，从而进行的采购。特殊采购经四川大区平台总经理同意后可先行采购，发生后的一个月内需补齐所有的申购审批手续。
6.6公司长期合作供应商
各四川大区行*/综合管理部根据公司物品要求，按制度要求选择长期合作供应商，按照集团下发《供方管理操作指引》建立《合格供方库》，并且根据市场行情的变动，实时更新价格。
6.7集采、区采、长期合作供应商选定
集团以及四川大区的长期合作供应商需每年根据以下方式进行选定。
（1）单笔金额5万及以上采用招投标方式；
（2）物资类金额大于等于2万小于10万的单笔采购、服务类金额大于等于5万小于10万的单笔采购均采用比价方式，需三方及以上供应商书面报价；
（3）物资类金额小于等于2万，服务类金额小于等于5万以内的采用直接委托的方式；
（4）原制造厂商或指定代理商可以向一家询价；
（5）每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
6.8其他采购
如所采购产品或服务非集团、四川大区集采供应商、本公司长期合作供货商提供（如单次采购、紧急采购），可按照如下原则进行采购。
（1）采购总金额10万元以上（车辆除外）采用招投标方式，无法采用招投标方式采购的需要签批到四川大区总经理进行情况说明；
（2）物资类大于等于2万小于10万的单笔采购、服务类金额大于等于5万小于10万的单笔采购均采用比价方式，需三方及以上供应商书面报价；
（3）采购总金额小于等于2万元、单价大于2千元以上的物资需要有询价及比价，可通过正规电商采购，如苏宁易购、国美电器、京东商城；
（4）单价5千元以下可以通过集采电商直接采购；
（5）开办类物资需要进行集采电商比价；
（6）网络运营采购过程中，如供方为中国联通、中国移动、中国电信三大运营商，可进行直委采购。其他供方应通过比价或招投标的方式确定；
（7）房屋租赁无论合同金额大小均需进行比价方可进行租赁。
6.9产品库
四川大区行*部建立《标准产品库》确定办公设备、家具和家电的配置标准。四川大区平台、业务单元及项目商品需按照《标准产品库》中罗列的标准品进行选购，如果所需电子产品不在品牌库中或超过价格标准，需以邮件的形式将所购物品的价格型号报大区行*部审核。
6.10报销付款
供应商物资到货后根据资产规范入库，根据供应商账期时效及时报销付款。部分供应商未在账期内及时付款会产生相应的逾期违约金和账户关闭，产生的违约金由项目自行支付，并负责尽快开通关闭的账户。
7.
9.1鼓励沿用地产、服务集团集采供方，通过招标和扩大现有区采供方合格供方库。如需使用合格库供方执行直委采购手续，无需进行供应商入围步骤；
9.2确定供应商后，需根据市场价格水平定期对初期谈判的采购价格进行更新，价格浮动较大食材、烟酒等供应商，要求至少每月价格更新，其它供应商至少每年谈价一次；9.3对于长期有采购需求且年度累计采购金额超过10万的供方，建议同时引入两家或两家以上供应商提供服务并形成竞价机制；
9.4在确定供应商后需不定期对供应商提供的产品、服务进行抽检（最少一年两次），并形成抽检、评价报告或约谈记录，年度评价工作可由采购管理部门主导实施；
在行*采购时，核心重要过程资料需做好签批和存档工作，包含但不限于下述资料进行存档管理：
10.1招标采购全套完整资料，包含相关电子版资料(档案室存档保存3年)
10.2比价采购的全过程多轮次报价单（档案室存档保存3年）
10.3直委采购相关说明（档案室存档保存3年）
10.4简易采购询价截图、文档或其他形式资料（行*存档保存2年）
10.5采购合同（档案室存档长期保存）
10.6集采、区采及业务单元采名录（行*电子版实时更新）
10.7固定资产及低值资产申购、入库、领用、盘点记录（依据资产管理制度存档）
10.8商务礼品申购、入库、领用、盘点记录（行*存档保存2年）
行*采购管理员在与供应商的合作中，应第一时间并在合作过程中再三重申融创集团对于廉洁自律的要求，在行*采购类合同中加入廉洁声明，杜绝供应商进行商业贿赂的任何动机，切实保障公司利益，对于员工违反廉洁自律的处分，依据《员工手册》执行。
12.1本制度自发布之日起实施。
12.2本制度由服务集团综合管理部起草，由四川大区人力行*部修订、负责解释并归口管理。