目录
第一章总则
第二章办公家具管理
第三章办公设备管理
第四章电子设备及耗材管理
第五章办公消耗品管理
第六章附则
第一章总则
第一条为加强公司机关办公用品的管理，规范办公用品的申请、审核、配置、领用等管理环节，贯彻落实集团公司办公物品定额标准，实现有效控制和降本增效的管理目的，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司机关的办公用品管理遵循“分类实施、分级负责，明确标准、定额控制”的工作原则。办公室为公司机关办公用品的归口管理部门，负责办公用品管理的日常事务，并负责制定修订相关的制度流程。
第三条本办法管理的办公用品分为4大类：办公家具、办公设备、电子设备及耗材和办公消耗品。办公消耗品实行按部门定额管理，公司正职领导人均不得超过60元/月，其他职能管理人员人均不得超过50元/月，操作服务人员人均不得超过10元/月。
第四条办公用品配置标准设置指导价格和更换周期。
指导价格是根据集团公司的相关规定、办公用品市场行情确定的价格上限。因采购规模较小、市场行情变化等原因确需超出价格上限采购的，应从严履行审批手续或者根据实际情况会同有关部门调整相应标准。
更换周期是办公用品的最低使用年限，未达到最低使用年限的，除损毁且无法修复外，原则上不得更新；已达到规定使用年限，但仍可以使用的办公用品应继续使用。因无可归责的原因造成提前报废并需再配置的，应从严履行审批手续。
第五条办公用品的日常管理与维护由使用部门具体负责。工作人员应本着节约爱护的原则使用办公用品，杜绝浪费破坏。对因管理不善或失职而造成的办公用品丢失或损坏，由责任人承担相应赔偿责任。
第二章办公家具管理
第六条本办法所指的办公家具包括办公桌、办公椅、文件柜、衣柜、沙发、茶几、饮水机、衣架等物品。办公家具配置应当充分考虑办公布局，符合简朴实用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。
第七条办公家具的配置方式。各部门需配置办公家具时，首先与办公室对接，办公室根据需求情况确定调配或购置。办公家具原则上实行先调配、后采购和交旧领新的配置方式。
办公家具的调配。凡是调配可满足使用需求的，由申请部门提出书面申请，提交办公室业务主管人员审核，经办公室主任审批同意后，进行内部调配，办公室作相应办公家具的台账记录。属于固定资产的，需同时填写《固定资产内部转移单》。
办公家具的购置。由申请部门填写《办公家具购置申请单》并经部门负责人签字确认，由办公室进行审核，办公室主管领导审批同意后，按规定程序购置。超年度预算的申请需经公司总经理审批同意后，办公室方可办理。
第八条办公家具的采购。由办公室提交办公家具采购申请，按照公司招标领导小组的审批意见组织采购。
第九条办公家具的验收。新购置办公家具由办公室和申请部门共同进行验收，验收合格的办公家具办理入库手续，办公室建立相应物品台账。单件金额在元以上的办公家具，需由申请部门填写《固定资产验收单》。
第十条办公家具的领用。由领用部门在出库单上签字确认后，做出库处理。办公室根据出库单进行台账登记，按年度对台帐进行汇总。
第十一条办公家具的维修。办公家具出现损坏，应本着修旧利废的原则，由使用部门填写维修申请，由办公室负责联系后勤中心或者维修机构进行维修。
第十二条办公家具的报废。对于无法修复或已不具备使用价值的办公家具，由办公室会同相关部门进行鉴定，按照鉴定意见进行报废处置。属固定资产的，应进行报废处理。
第三章办公设备管理
第十三条本办法所指的办公设备包括服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、电脑（台式、笔记本）、网络存储、扫描仪、投影机、复印机、打印机、传真机/一体机、碎纸机、数码设备、移动硬盘、电话机等在内的办公电子设备。办公设备应当配置具有较强安全性、稳定性、兼容性，且能耗低、维修便利的设备，不得随意配置高端设备。
第十四条公司机关办公设备购置实施年度计划管理，按照公司年度投资计划统一安排。公司机关各部门办公设备购置需求计划经办公室审核、汇总后提交公司生产计划部，由公司生产计划部统一报集团公司。计划外的办公设备采购申请原则上不予考虑。
第十五条办公设备的配置方式
公司机关各部门依据公司年度投资计划申请配置办公设备时，首先与办公室对接，办公室根据实际情况进行调配或购置。原则上实行先调配、后采购和交旧领新的配置方式。
办公设备的调配。凡是调配可满足使用需求的，由申请部门提出书面申请，提交办公室业务主管人员审核，经办公室主任审批同意后，进行内部调配，办公室作相应办公设备的台账记录。属于固定资产的，需同时填写《固定资产内部转移单》。
办公设备的购置。由申请部门提交购置申请，计划内的申请由办公室审核、办公室主管领导审批；计划外的申请需经公司总经理审批。办公设备的采购、验收、领用、报废参照本办法第二章的相关规定执行。
第十六条办公设备维修
（一）办公设备发生故障时，使用部门电话报修，由办公室进行内部维修，并做维修登记。
（二）内部维修无法解决的，使用部门填报维修申请单，由办公室负责送修，维修费用记入申请部门的管理费用。
（三）对于经检测不能维修或无维修价值的，按照相关处理程序进行报废处理。
第四章电子设备耗材管理
第十七条本办法所规定的电子设备耗材为日常办公电子设备及其易耗品，包括硒鼓、色带、墨盒、键盘、鼠标、网线等低值电子易耗品。
第十八条电子设备耗材管理采用交旧领新的申领方式。
第十九条电子设备耗材申请和采购流程。
（一）使用部门根据工作需要提交《电子设备耗材申购单》，经部门负责人签字审核后提交办公室。
（二）办公室根据耗材申购需求，定期会同相关部门进行市场考察，通过比质比价等方式确定信誉良好的供应单位作为年度耗材供应商。
第二十条对不可回收使用的废旧耗材（墨盒、硒鼓、色带、键盘、鼠标等）定期报废处理，或委托供货单位协助报废处理。
第五章办公消耗品管理
第二十一条本办法规定的办公消耗品包括U盘、中性笔、笔记本、垃圾桶、笤帚、簸箕、拖把、铅笔、削笔器、文件夹、文件架、笔筒、档案盒、档案袋、回形针、大头针、计算器、便签纸、名片夹、订书机、订书针、打印纸、复印纸、稿纸、胶水、剪刀、直尺、印台、印油、垃圾袋、多功能插板、长尾夹、橡皮、玻璃杯、起钉器、美工刀等物品。
第二十二条办公消耗品的申请，实行按季度统一申报和购置。各部门在本部门年度办公用品费用计划内，于每季度第一个月15号之前填写本部门该季度《办公消耗品购置申请单》，由办公室就是否超出费用定额进行审核，审核通过的购置申请由办公室予以办理。
第二十三条超出季度定额的办公消耗品，原则上不予进行采购。确因工作需要必须购买的，相应申请表需经办公室主任、办公室主管领导和公司主要领导审批，审批通过的申请表交办公室办公用品管理人员。
第二十四条办公室办公用品采购人员应当根据审批通过的申请单，通过在国内具有一定美誉度的线上购置渠道或在当地有一定影响力的正规商店或大型超市进行采购，持增值税等正规发票及采购明细到财务资产部报销。
第二十五条办公消耗品采购完成后，办公室负责办公用品管理人员应认真做好新购置物品的检查、验收工作，确保质量、数量、型号和规格与申请表核对准确无误。办公用品验收完毕后，按部门认真登记办公消耗品台帐，办理入库手续。
第二十六条办公消耗品的领用，由申请部门在出库单上签字确认后方可领取，办公室进行台账登记，定期对台账进行汇总。
第二十七条办公室按部门登记《办公用品费用定额本》，归集各部门办公消耗品和电子设备耗材费用，按季度汇总实际发生额，作为定额费用审核的依据。
第六章附则
第二十八条本办法适用于公司机关，所属各单位可参照执行。